关于开展项目半年度检查的通知

各项目部：

为确保公司年度目标计划的顺利完成，保证公司各项管理制度的有效执行。公司近期将组织相关职能部门对所属各项目部进行联合检查,重点是检查各项目部年度施工进度计划的执行情况、相关管理制度的执行情况等，请各项目部积极配合并准备相关材料，具体检查内容如下：

一、工程类：

1、项目施工进度，年度计划执行情况；后期纠偏措施；下半年主要工作计划（关键节点）；

2、项目专业分包、机械设备租赁以及材料采购相关业务流程执行情况；零星材料申购、入库、保管、领用流程

3、专业分包队伍、机械设备租赁以及材料采购款结算、审核流程

4、项目质量安全管理情况

5、施工日志管理办法执行情况

6、项目部现有人员配备情况，各岗位人员职责权限匹配情况

7、农民工工资支付管理情况

①目前采取工资支付方法；

②班组对农民工考勤方法；

③目前农民工工资兑现情况。

8、项目合同档案管理情况

9、目前存在需要公司解决的问题

10、对现有管理制度的修改意见以及合理化建议。

二、人力行政类：

1、车辆管理：

车辆的使用台账、租赁协议、维修保养申请、信息汇总台账（含年检信息、保险等）、易发事故车辆信息。

2、考勤休假：

考勤表、请假审批（休假、重要岗位休假的职务代理人等）；

3、食堂采购：

采购计划申报单、采购/验收流程、伙食费控制标准等。

4、办公用品、业务招待：

办公用品、业务招待用品《收、发、存明细台账》、物品的申购、保管、领用流程。

业务招待费：业务招待申请单、物品领用申请表。

5、人员管理

项目人员花名册、人员试用期动态管理执行（试用期月度工作评价表）、人员月度异动表的及时申报。

6、项目档案管理

三、财务类：

1、月度资金计划执行情况

2、备用金使用周报、员工借款及备用金使用范围

3、日常费用报销检查（含休假差旅费报销审核）

4、业务招待费审批制度的执行及费用控制标准

5、工程款项支付流程

四、成控类：

1、材料采购申请，收料的执行情况

2、劳务队伍、施工机械是否全部签订合同

3、零星用工的签字手续

4、工程签证资料办理及时性

5、劳务队伍每期计量资料齐全性

6、对甲方（建设单位）每期计量资料及时性

特此通知！

中国城投建设集团第四工程局有限公司

二○一七年六月十五日